某石油公司职代会暨工作会上的财务预决算报告

各位代表，同志们：

　　按照会议安排，我向大会作采油xx公司202x年度财务决算和202x年财务预算情况报告，请审议。

　　第一部分 202x年经营管理工作回顾

　　202x年，采油xx公司经营管理工作以依法合规治企和价值创造为导向，以高质量发展和效益优先为基础，坚决贯彻油田公司及采油xx公司党委决策部署，扎实推进提质增效，经过全xx公司上下共同努力，经营指标得到较好控制。

　　一、财务预算、投资计划执行情况

　　（一）投资完成情况

　　202x年油田公司下达投资xxx万元，实际完成xxx万元，计划完成率xxx%。其中：xx区块N21油藏开发先导实验计划投资xxx万元，实际完成xxx万元；风西计划投资xxx万元，实际完成xxx万元，南翼山新区计划投资xxx万元，实际完成xxx万元；南翼山区块计划投资xxx万元，实际完成xxx万元；xx油田采出水回注工程项目计划投资xxx万元，实际完成xxx万元；南翼山油田生产作业区综合公寓建设工程项目计划投资xxx万元，实际完成xxx万元；开发非安计划投资xxx万元，实际完成xxx万元；注水专项计划投资xxx万元，实际完成xxx万元；油气场站VOCs治理项目计划投资xxx万元，实际完成xxx万元；套损治理计划投资xxx万元，实际完成xxx万元；202x-2025年深层卤水钾盐矿权勘查工作项目计划投资xxx万元，实际完成xxx万元。

　　（二）财务预算执行情况

　　202x年公司预算原油操作成本xxx万元，原油单位操作成本xxx元/吨，实际发生xxx万元，与考核预算指标相比持平，原油单位操作成本xxx元/吨，与考核预算持平。

　　差旅费、业务招待费等六项非生产性指标预算xxx万元，实际发生xxx万……