在公司内控工作经验交流会上的讲话

各位领导、同志们：
　　大家好！
　　内控工作是今年xxxx公司的一项重要工作，各位领导的到来让我们有了一个学习交流的机会，希望能得到各位专家们的指导。
　　研究、制定一套具有实用性和科学性的企业内部控制规范，是今年4月10日“xx内控工作推广单位启动暨经验交流会”达成的广泛共识。通过这次会议，我们xx的高管们也充分认识到内控工作是公司各项管理工作的基础，是企业持续健康发展的保证，是健全九千体系之后的又一重大制度保证。为了降低和规避公司发展风险，保证内控工作的顺利推行，切实加强对内控工作的组织领导，经公司领导批准，我们成立了内控工作小组。内控工作小组统筹协调公司内控规范制度制定与实施过程中的业务交叉问题，及时把握内控规范推行进度，做到工作上传下达、任务分工明确。
　　在公司领导的重视和各部门、车间的配合下，我们在内控方面主要做了以下几方面的工作：
　　一、强化内控工作基础知识的培训
　　为了能更好的将公司内部控制体系制度的推行，5月中旬，xx的专家领导在xx公司的邀请下，召开了关于推进xx公司内部控制体系工作培训的专题会议，公司相关领导及有关工作人员参加了会议。通过会议培训，我们xx公司内控工作人员对内控工作有了一个清楚的认识和了解，特别是在观念上有了大的转变，对开展内控工作起到了积极的推动作用。
　　二、按内控工作18项指引，明确分工
　　内控体系制度的建立是为了完善我们的管理，使我们的工作有章可循，根据集团公司要求，结合xx公司的实际情况，我们召开了内控工作专题会议，按照内控工作的18项指引，由综合管理部、计划财务部和生产管理部负责公司层面控制文件的收集编写，人力资源部、生产管理部、供销及信息部、企业管理部、环境资源部负责业务层面控制文件的收集编写，从而明确了各职能部门、车间的职责和相互间的接口关系，确定了内控工作推行开展……