202x年某公司内控评价实施计划

集团总部202x年6月15日印发了《关于持续做好公司内部控制建设与评价工作的通知》，通知要求各所属单位按照内控工作计划开展本企业的内控自评价工作，所有在评价中发现的内控缺陷，应于11月20日前完成整改工作，11月28日前将年度内控自评价及整改工作报告报送公司总部审计部。为顺利完成今年公司的内评工作，根据公司《内控评价暂行办法》，制定本实施计划。
　　一、内控评价范围
　　某某公司
　　二、本次评价重点
　　1、销售管理（第9号指引）中的应收账款管理，本次重点评价应收账款回收风险及外库管理缺陷整改情况。
　　2、资产管理（第8号指引）中的库存管理。
　　3、采购管理（第7号指引）中的采购审批及内控缺陷整改。
　　4、人事管理（第3号指引）中的人力资源使用与退出管理。
　　5、内控缺陷整改有效性评价。
　　三、内控评价时间：202x年11月1日-6日。
　　四、内控评价工作小组
　　组 长：张三
　　副组长：李四
　　组 员：张五、林华、林某、姜某、陈某
　　组织联络员：张某
　　五、评价任务分工说明及要求
　　以部门为分工依据，对需评价的部门指定主评人，并根据评价工作量适当配置其他评价人员。各指引主评人的职责要求如下：
　　1.负责对所检查部门对应内控指引的内控设计及运行情况进行全面评价，按实施计划完成现场检查测试及评价资料整理及最终提交；
　　2.负责本指引其他评价人员的任务安排、业务指导及工作表现评价，其他评价人员应服从主评人安排，配合主评人完成本指引评价工作；
　……